北京市第十七中学辰阳分校2022年预算
北京市第十七中学辰阳分校2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市第十七中学辰阳分校2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施初级中学学历教育，促进基础教育发展。初级中学学历教育。
(二)人员构成情况
北京市第十七中学辰阳分校在编教职工59人；临时聘用教师0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.全面贯彻中央及北京市教育工作的路线、方针、政策,全面推进素质教育和现代化教育。2.制定学校中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责指导中学学历教育培养工作。3.把德育放在首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人。制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。4.坚持以教学为主，认真履行教育教学质量目标责任书。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。5.贯彻勤俭办学原则，严格管理校产和财务，搞好校园建设，关心学生和教职工的生活，逐步改善办学条件，继续做好疫情防控工作。6.加强教师队伍建设，提高教师专业素养。
二、收入预算说明
2022年收入预算2211.887284万元，比2021年2127.670421万元增加84.216863万元，增长3.96%。其中：本年财政拨款收入2179.073682万元，比2021年2095.8808万元增加83.192882万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金32.813602万元，比2021年31.789621万元增加1.023981万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2044.252645万元，占总支出预算92.42%，比2021年1967.458554万元增加76.794091万元，增长3.9%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
(二)项目支出预算167.634639万元，比2021年160.211867万元增加7.422772万元，增长4.63%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市第十七中学辰阳分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算2.68万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.68万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.68万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市第十七中学辰阳分校部门政府采购预算总额52.35万元。其中：政府采购货物预算2.18万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算50.17万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市第十七中学辰阳分校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车1辆，10.6072万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市第十七中学辰阳分校填报绩效目标的预算项目8个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词